| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1936703 |
| Číslo faktúry: | DF /0121/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží 25.03.-21.04.2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | DF_0121_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:33.
