| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191554 |
| Číslo faktúry: | DF /0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Intrea - piko s.r.o. |
| Adresa: | Radlická 80,15000 Praha 5 |
| IČO: | 45798133 |
| Predmet: | Nákup kolobežiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 525,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2019 |
| Súbor: | DF_0171_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 11:16.
