| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19002621 |
| Číslo faktúry: | DF /0119/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
| Adresa: | 151,02754 Veličná |
| IČO: | 36400670 |
| Predmet: | Internet za 4/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2019 |
| Súbor: | DF_0119_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:19.
