| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31191143 |
| Číslo faktúry: | DF /0156/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Nákup materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1036,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | DF_0156_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:51.
