| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19003432 |
| Číslo faktúry: | DF /0139/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
| Adresa: | 151,02754 Veličná |
| IČO: | 36400670 |
| Predmet: | Internet 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | DF_0139_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 19:23.
