| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19VF00046 |
| Číslo faktúry: | DF /0137/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Grespo, s.r.o |
| Adresa: | Veličná 1,02754 Veličná |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Protišmyková preglejka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0137_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 13:30.
