| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8232316041 |
| Číslo faktúry: | DF /0131/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné výdavky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | DF_0131_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:40.
