| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1901112 |
| Číslo faktúry: | DF /0163/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Milan Kurnota KAJO |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2903,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 10846794 |
| Predmet: | Pracovné odevy, hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | DF_0163_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 11:23.
