Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70390405 |
Číslo faktúry: | DF /0161/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Technické služby, |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Vývoz KO za 5/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1075,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
Súbor: | DF_0161_19 |
Zverejnené: | 02.08.2019 |