| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900011 |
| Číslo faktúry: | DF /0175/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Jaroslav Krajčovic - MAJA |
| Adresa: | 15,02754 Veličná |
| IČO: | 50843257 |
| Predmet: | Zemné práce - Veličná stred II. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 191,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2019 |
| Súbor: | DF_0175_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 19:07.
