| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390370 |
| Číslo faktúry: | DF /0151/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0151_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 17:30.
