| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1945375 |
| Číslo faktúry: | DF /0155/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | DF_0155_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 11:16.
