| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8233913568 |
| Číslo faktúry: | DF /0159/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné výdavky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | DF_0159_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 18:12.
