| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9192352719 |
| Číslo faktúry: | DF /0142/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STREDOSLOVENSKÁ |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | -12,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0142_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 11:43.
