Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
31191160 |
Číslo faktúry: |
DF /0157/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
Krupa Kajo, s.r. o |
Adresa: |
M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
36362981 |
Predmet: |
Nákup kosačky 527 VS HIGHLINE |
Fakturovaná suma s DPH: |
510,42 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
28.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
07.06.2019 |
Dátum úhrady: |
04.06.2019 |
Súbor: |
DF_0157_19 |
Zverejnené: |
02.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov