Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011011 |
Číslo faktúry: | DF /0224/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | M.K.T.-Consult, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | VO MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 663,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2011 |
Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
Súbor: | DF_0224_11 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |