| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2497935031 |
| Číslo faktúry: | DF /0144/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Dátový paušál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | DF_0144_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 12:03.
