| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190461 |
| Číslo faktúry: | DF /0169/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Ing. Miroslav Rabčan |
| Adresa: | Školská č. 304,02712 Liesek |
| IČO: | 30529808 |
| Predmet: | Služby poskytnuté technikom požiarnej ochrany a technikom BOZP za 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | DF_0169_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 18:05.
