Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8234417287 |
Číslo faktúry: | DF /0162/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
Dátum úhrady: | 20.06.2019 |
Súbor: | DF_0162_19 |
Zverejnené: | 02.08.2019 |