Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70390315 |
Číslo faktúry: | DF /0135/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Technické služby, |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | Vývoz KO za 4/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1289,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
Súbor: | DF_0135_19 |
Zverejnené: | 02.08.2019 |