| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019037 |
| Číslo faktúry: | DF /0160/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORAVA LINES, s.r.o. |
| Adresa: | Beňova Lehota 25,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 50175530 |
| Predmet: | Prepravné DK - Veličná - Aquapark DK - Veličná - DK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2019 |
| Súbor: | DF_0160_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 13:53.
