Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2026,92 |
Číslo faktúry: | DF /0132/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Jaroslav Krajčovic - MAJA |
Adresa: | 15,02754 Veličná |
IČO: | 50843257 |
Predmet: | Zemné práce vodovod Veličná stred II. |
Fakturovaná suma s DPH: | 2026,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 05.06.2019 |
Súbor: | DF_0132_19 |
Zverejnené: | 02.08.2019 |