Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3619040202 |
Číslo faktúry: | DF /0129/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | BKL elektro MT, s.r.o |
Adresa: | Pri Turci 24/24,03601 Martin |
IČO: | 50605640 |
Predmet: | Nákup materiálu - spojka káblová |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
Súbor: | DF_0129_19 |
Zverejnené: | 02.08.2019 |