Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5180002295
Číslo faktúry: DF /0199/11
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Oravská vodárenská
Adresa:
IČO:
Predmet: voda
Fakturovaná suma s DPH: 128,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.10.2011
Dátum splatnosti: 15.10.2011
Dátum úhrady: 07.11.2011
Súbor: DF_0199_11
Zverejnené: 20.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov