Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5180002295 |
Číslo faktúry: | DF /0199/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Oravská vodárenská |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2011 |
Dátum úhrady: | 07.11.2011 |
Súbor: | DF_0199_11 |
Zverejnené: | 20.02.2012 |