Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20190902 |
Číslo faktúry: |
DF /0164/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: |
HUBA Miloš - ORSA |
Adresa: |
M.R.Štefánika 2263,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
31045901 |
Predmet: |
Nákup kancelárskych, hygienických potrieb, nákup materiálu |
Fakturovaná suma s DPH: |
156,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.06.2019 |
Dátum úhrady: |
13.06.2019 |
Súbor: |
DF_0164_19 |
Zverejnené: |
02.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov