Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190366 |
Číslo faktúry: | DF /0130/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Rabčan-group, s.r.o. |
Adresa: | Školská 304,02712 Liesek |
IČO: | 47359986 |
Predmet: | PO, BOZP 4/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
Súbor: | DF_0130_19 |
Zverejnené: | 02.08.2019 |