| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31112182 |
| Číslo faktúry: | DF /0204/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | material GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2011 |
| Súbor: | DF_0204_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:54.
