Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000325025 |
Číslo faktúry: | DF /0138/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | SPP, a. s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | Poplatok za vyjadrenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0138_19 |
Zverejnené: | 02.08.2019 |