| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201901000 |
| Číslo faktúry: | DF /0152/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | BRATCO, s.r.o. |
| Adresa: | Revišné 264,02754 Veličná |
| IČO: | 47178141 |
| Predmet: | Demontáž, montáž f. pozin.systému, vysokozdvižná plošina a materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | DF_0152_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:16.
