| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390364 |
| Číslo faktúry: | DF /0146/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz VOK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2019 |
| Súbor: | DF_0146_19 |
| Zverejnené: | 02.08.2019 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:43.
