| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0025/17 |
| Číslo faktúry: | DF /0412/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Branislav Krúpa |
| Adresa: | Revišné 285,02754 Veličná |
| IČO: | 40166961 |
| Predmet: | Búracie práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2609,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | DF_0412_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 20:02.
