Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170729 |
Číslo faktúry: | DF /0378/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | PROFIdesign |
Adresa: | Nemocničná 1,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36427799 |
Predmet: | Tlač beneru na trhy |
Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
Súbor: | DF_0378_17 |
Zverejnené: | 24.04.2019 |