| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0104311413 |
| Číslo faktúry: | DF /0365/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
| Súbor: | DF_0365_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:29.
