| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0014708069 |
| Číslo faktúry: | DF /0239/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | dátový paušál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2011 |
| Súbor: | DF_0239_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:49.
