| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1006318701 |
| Číslo faktúry: | DF /0394/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón, OcU, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | DF_0394_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:33.
