| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0602017 |
| Číslo faktúry: | DF /0370/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Miroslav Brenkus Slovmont |
| Adresa: | Okružná 2057/12,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 40976351 |
| Predmet: | Údržba budovy kaštieľa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2880,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2017 |
| Súbor: | DF_0370_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:12.
