Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0014708069 |
Číslo faktúry: | DF /0419/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | dátový paušál |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
Súbor: | DF_0419_17 |
Zverejnené: | 24.04.2019 |