| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1106233828 |
| Číslo faktúry: | DF /0420/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobilé telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | DF_0420_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:30.
