| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70371000 |
| Číslo faktúry: | DF /0399/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO 11/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1012,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | DF_0399_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
