| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170276 |
| Číslo faktúry: | DF /0414/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | SKELET spol. s. r. o. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2259,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Betón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | DF_0414_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:22.
