| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31172524 |
| Číslo faktúry: | DF /0405/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Krupa Kajo, s.r. o |
| Adresa: | M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Materiál prevádzka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1208,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
| Súbor: | DF_0405_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
