| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7170100628 |
| Číslo faktúry: | DF /0392/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a. |
| Adresa: | Hodžova 11,01001 Žilina |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | poplatok za audit |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0392_17 |
| Zverejnené: | 24.04.2019 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 11:45.
