| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7242290421 |
| Číslo faktúry: | DF /0210/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | SPP, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 11/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1095,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 7242290421 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2011 |
| Súbor: | DF_0210_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:23.
