| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70310894 |
| Číslo faktúry: | DF /0195/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz KO 9/11 9,65 T |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1375,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2011 |
| Súbor: | DF_0195_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:12.
