| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 211002 |
| Číslo faktúry: | DF /0203/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | STASMO FRANTISEK KUDJAK |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vodonádržné opatreni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36225,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2011 |
| Súbor: | DF_0203_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:55.
