| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112709 |
| Číslo faktúry: | DF /0226/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Kajo Kurnota mIlan |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | material GS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,17 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2011 |
| Súbor: | DF_0226_11 |
| Zverejnené: | 20.02.2012 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:40.
