Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1869548
Číslo faktúry: DF /0292/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Lindstrom
Adresa: Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Prenájom rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 20,59
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.09.2018
Dátum vystavenia: 13.09.2018
Dátum splatnosti: 27.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0292_18
Zverejnené: 20.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov