| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70380777 |
| Číslo faktúry: | DF /0288/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
| Dodávateľ: | Technické služby, |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | Vývoz KO 8/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1073,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0288_18 |
| Zverejnené: | 17.09.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:47.
