Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1808120 |
Číslo faktúry: | DF /0273/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | INSGRAF s.r.o. |
Adresa: | Nešporová 1012/23,92701 Šaľa |
IČO: | 47078839 |
Predmet: | Nábytok do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 356,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0273_18 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |