Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1860326 |
Číslo faktúry: | DF /0258/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | Lindstrom |
Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Nájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.09.2018 |
Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
Súbor: | DF_0258_18 |
Zverejnené: | 13.09.2018 |